Текущее время: Пн, июн 18 2018, 04:06

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2018, 10:33 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Ср, янв 27 2016, 06:19
Сообщения: 5
После принятия Федерального Закона от 27. 11 .2017 г. 335-ФЗ изменилось заполнение в книге продаж счет – фактуры по реализации металлолома. Ноты поставили. Создали новый код налога. Код НДС создавала с показателями MWS, нал гр.3 и MW1,нал. гр.4. Но в нотах описано включение кода НДС в версию налоговой группы «335» для страны «RU». Возможно, при создании кода НДС показатели выбраны не совсем точно или перемудрили с версией «335», но счет-фактура или совсем не попадает в книгу продаж, или попадает как обычная, не облагаемая НДС. У кого- нибудь были подобные проблемы? Получилось ли корректно занести подобные фактуры в книгу продаж?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2018, 11:13 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, сен 24 2015, 10:40
Сообщения: 26
Временно поступили по другому. В OBCG (V_T007K) и ВерГруппНалог SAL для нового кода налога F0 прописали:
F0, MWS,,5,
5 - налоговая группа 18%
Декларацию сдали. В бухгалтерии нареканий не было.

Смотрю ноту 2619027. Не совсем понятно, что значит "Trs" and "Tx.bs."

"
After installing the note Sales and Purchase Ledger will process tax codes relevant for 335-FZ according to the Law (these tax codes with 0% tax rate should be added in view V_T007K for country "RU" and tax group version "335" with any "Trs" and "Tx.bs.").
"


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2018, 11:46 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, апр 23 2009, 11:39
Сообщения: 35
Пол: Женский
Добрый день.

Да, в ноте почему-то указана для настройки только одна таблица V_T007K.
Тоже сначала настройки делали только для нее, но счет-фактура отражалась неверно в книге продаж.
Надо код НДС настроить и в таблице V_T007L.
В итоге настроили следующим образом:
таблица V_T007K: для ВерГруппНалог SAL и ВерГруппНалог 335 для нового кода налога F0 прописали: F0, MWS,,5;
тоже самое для таблицы V_T007L: для ВерГруппНалог SAL и ВерГруппНалог 335 для нового кода налога F0 прописали: F0, MWS,,5.
Счет-фактура с такими настройками отражается верно в книге покупок.

А «Trs» - это ОПР (код операции, например: MWS)
А «Tx.bs.» - это налоговая группа


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 30 2018, 00:24 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 09:50
Сообщения: 934
Откуда: Москва
Пол: Мужской
Друзья, а можете чуть более подробно рассказать о том, что в книге продаж по данному ФЗ поменялось?
По моей информации там только новый КВО по отгрузке и новый КВО по авансу под реализацию металлолома.
Я ограничился только созданием новых кодов НДС, привязал их к новым КВО.
Там по коду программ какие-то серьезные correction instructions были? Что еще поменялось в порядке заполнения граф формы?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2018, 11:03 
Начинающий
Начинающий

Зарегистрирован:
Пт, июл 19 2013, 13:52
Сообщения: 10
Приветствую. Реализация - это самая простая часть, "интереснее" то, что теперь на покупателя м/лома возложили обязанности налогового агента. То есть при покупке м/лома делается следующее:
- при получении от продавца инфы об отгрузке входящий С/Ф отражается в Книге продаж;
- при поступлении м/лома (возможно, в другом налоговом периоде) лом перевзвешивается, инфа отправляется поставщику, и он делает КСФ; покупатель регистрирует часть КСФ на увеличение в Книге продаж, а часть КСФ на уменьшение в Книге покупок;
- далее покупатель отражет НДС к возмещению: С/Ф - в Книге покупок, КСФ в части увеличения - в Книгу покупок, и восстанавливает НДС: КСФ в части уменьшения - в Книге продаж.

Аналогичная "песня" с авансами при покупке лома.

Поэтому новые коды НДС настроили ещё для закупки и для авансов.

Мы уже давно не ждём от САПа оперативности по НДС, поэтому сделали в нужных местах Книг покупок/продаж ENHANCEMENT и вставляем туда всё, что нам нужно.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Книга продаж 335-ФЗ
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2018, 15:37 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 20:25
Сообщения: 69
Добрый день.
Можно более подробно каким образом у Вас входящий счет-фактура (закупки по кредитору) попадает в книгу продаж.

Тоже попытались настроить новый код НДС - NA 18%НДС налоговый агент (предварительный налог).
Добавили код НДС NA в T007L и T007K для версии SAL и PUR. Ноты не ставили.
Для нового кода НДС NA настроили два счета
Предварительный Налог VST – 0019* - 18,00%
НДС/кредит - MWS – 006802* - 18,00%

Фактуру формируем с использованием тр. Miro.
Проводки в счет-фактуре входящей
K 0060* Д 0015* - 1000,00
К 006802* Д 0019* - 180,00
В книгу покупок попадает после возмещения НДС.
В книгу продаж нет.
Не попадает и в журнал Тр. S_EBS_44000565
Похоже что-то неправильно настроили.
Либо дорабатывать надо. Но пока непонятно где.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB