Текущее время: Чт, сен 20 2018, 02:58

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 03:14 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Подскажите пожалуйста, возможно ли, чтобы автоматически сгенерированные позиции НИД учавствовали в расчете НДС?
В данный момент у нас в системе НДС считается только на основе позиции кредитора, позиции НИД не учитываются.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 17:47 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5122
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
У меня активирован Расширенный НДС в одной из стран.
В этом случае выполняется следующая проводка, если в документе есть и НИД, и НДС:
Кт Кредитор - сумма счета без НИД
Дт Затраты или ПМ/Пс - сумма счета без НДС
Дт НДС - сумма НДС
Кт НИД - сумма НИД

Таким образом, строка 1+4 = 2+3 = общая сумма счета. Сумма НДС считается с позиции затрат, сумма НИД считается с позиции кредитора.

У Вас другая задача?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 22:22 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Спасибо большое за ответ!
Для одной из стран у нас сейчас выполняется следующая проводка:
K Vendor
D Expenses
K VAT (auto generated)
D VAT (auto generated)
K WH tax (auto generated)
D WH tax (auto generated)

Итого сумма в строке 1 = 2, 3 = 4 и 5 = 6
Сумма VAT рассчитывается только от суммы первой строки, местные бухгалтеры утверждают, что это некорректно, и настаивают что НДС должен рассчитываться от суммы строк 1 + 5


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 12:43 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5122
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Строки 3+4 - это reverse charge VAT. Что-то Евросоюзовское, да? Испания у Вас?
Честно говоря, не понимаю, откуда у Вас берется строка 6. Зачем WHT прокручивается на транзитном счете? Какой смысл в НИД, если он не вычитается из суммы задолженности перед кредитором?

Как я писал раньше, объект для НДС и НИД разный. НДСом облагается сумма затрат (строка 2), в то время как НИД облагается доход кредитора (строка 1).
Возможно, ответив на мой вопрос о строке 6, Вы сможете ответить на вопрос Вашей бухгалтерии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 12:55 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Это Gross-up, в данном случае НИД увеличивает сумму задолженности


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB